梧州市人民醫(yī)院2023年單位預(yù)算

及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

目   錄

第一部分：梧州市人民醫(yī)院概況

    一、主要職能

    二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、人員構(gòu)成情況

第二部分：梧州市人民醫(yī)院2023年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

一、單位收支預(yù)算總體預(yù)算情況說明

二、單位收入預(yù)算總體情況說明

三、單位支出預(yù)算總體情況說明

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

八、政府性基金預(yù)算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分：專業(yè)名詞解釋

第四部分：梧州市人民醫(yī)院2023年單位預(yù)算報表（詳見附件）

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況

表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十、年度預(yù)算項目績效目標(biāo)公開表

第一部分：梧州市人民醫(yī)院概況

一、主要職能

    梧州市人民醫(yī)院是一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、康復(fù)、預(yù)防保健和社區(qū)服務(wù)為一體的三級綜合醫(yī)院。主要負責(zé)開展醫(yī)療、護理、醫(yī)學(xué)教學(xué)與研究、衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)、保健與健康教育等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)；承擔(dān)所轄區(qū)域居民的基本公共衛(wèi)生服務(wù)。主要職責(zé)是：

    (一)貫徹執(zhí)行新時期黨的衛(wèi)生健康工作方針，貫徹落實上級黨委和政府工作部署和要求。

    (二)為人民群眾提供醫(yī)療、預(yù)防、保健、健康教育和公共衛(wèi)生服務(wù)。

    (三)承擔(dān)教學(xué)醫(yī)院、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)、繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育等職責(zé)。

    (四)開展醫(yī)學(xué)科學(xué)研究，推動醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化。

    (五)開展對外交流和合作。

    (六)承擔(dān)上級部門指令性醫(yī)療服務(wù)、突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救助、公共衛(wèi)生以及重大活動醫(yī)療保障等任務(wù)。

    (七)承擔(dān)上級黨委和政府有關(guān)部門交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

梧州市人民醫(yī)院屬公益二類非參照公務(wù)員法管理差額撥款事業(yè)單位。

    梧州市人民醫(yī)院內(nèi)設(shè)臨床醫(yī)技科室54個，其中自治區(qū)臨床重點�？�4個，市臨床重點�？�6個。職能科室26個，包括醫(yī)院辦公室、黨委辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室、應(yīng)急管理辦公室、國有資產(chǎn)管理科、醫(yī)務(wù)部、護理部、藥學(xué)部、人力資源部、財務(wù)部、后勤保障部等。

三、人員構(gòu)成情況

    梧州市人民醫(yī)院編制人數(shù)為585人，全部為差額事業(yè)編制。其中：在職在編人數(shù)491人，全部為差額事業(yè)編制人員。其他聘用人員863人；實有退休人員357人。

第二部分：梧州市人民醫(yī)院2023年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

一、單位收支預(yù)算總體預(yù)算情況說明

2023年收支總預(yù)算700,893,825元，同比增加65,925,525元，增長10.38%。主要是根據(jù)財政預(yù)算管理一體化統(tǒng)一規(guī)范和新要求，預(yù)算管理一體化平臺新增結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余編制模塊，2023年起，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金納入部門預(yù)算編制。其中：本年收入預(yù)算700,300,011元，同比增加65,331,711元，增長10.29%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余593,814元。收入包括：事業(yè)收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；支出全部為衛(wèi)生健康支出。

2023年收支預(yù)算總體增加主要是以下支出增加：一是新冠疫情緩解；二是醫(yī)院周邊道路施工逐漸完工，醫(yī)院門診及住院人次增加；三是根據(jù)預(yù)算管理一體化規(guī)范要求，預(yù)算管理一體化平臺新增設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)模塊，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金納入2023年部門預(yù)算編制；使收入預(yù)算總體有所增加。

二、單位收入預(yù)算總體情況說明

2023年收入總預(yù)算700,893,825元，同比增加65,925,525元，增長10.38%。本年收入預(yù)算700,300,011元，同比增加65,331,711元，增長10.29%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余593,814元。其中： 

（一）本單位無一般公共預(yù)算撥款，同比無變化。

（二）本單位無政府性基金預(yù)算收入，同比無變化。

（三）本單位無財政專戶管理資金收入，同比無變化。                           

（四）事業(yè)收入700,300,011元，占收入總預(yù)算99.92%，同比增加65,331,711元，增長10.29%，主要是新冠疫情的緩解和醫(yī)院周邊道路施工逐漸完工，醫(yī)院門診及住院人次增加，事業(yè)收入隨之增加。

（五）本單位無事業(yè)單位經(jīng)營收入，同比無變化。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余593,814元。2023年部門預(yù)算編制時，根據(jù)預(yù)算管理一體化規(guī)范要求，預(yù)算管理一體化平臺新增設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)模塊，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金納入2023年部門預(yù)算編制。

三、單位支出預(yù)算總體情況說明

2023年支出總預(yù)算700,893,825元，全部為項目支出預(yù)算700,893,825元，占支出總預(yù)算的100%，同比增加65,925,525元，增長10.38%。主要是2023年部門預(yù)算編制，根據(jù)預(yù)算管理一體化規(guī)范要求，預(yù)算管理一體化平臺新增設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)模塊，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金納入2023年部門預(yù)算編制。其中：

（一）衛(wèi)生健康支出類科目700,397,993元，占支出總預(yù)算99.93%，同比增加65,429,693元，增長10.30%。

（二）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理250,000元，占支出總預(yù)算0.03%，同比增加250,000元，增長100%。

（三）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項42,932元，占支出總預(yù)算0.01%，同比增加42,932元，增長100%。

（四）其他衛(wèi)生健康支出202,900元，占支出總預(yù)算0.03%，同經(jīng)增加202,900元，增長100%。

    四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

    2023年財政撥款收支總預(yù)算593,814元。收入全部為上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余593,814元。支出全部為衛(wèi)生健康支出593,814元。

    五、一般公共預(yù)算支出情況說明

    2023年本單位無一般公共預(yù)算撥款支出，同比無變化。

    六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

    2023年本單位無一般公共預(yù)算基本支出，同比無變化。

    七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

（一）2023年單位預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況。

2023年單位預(yù)算全口徑安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算1,611,000元，同比增加196,000元，增長13.85%。根據(jù)預(yù)算管理一體化規(guī)范要求，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金納入2023年部門預(yù)算編制。其中，當(dāng)年預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費支出1,611,000元，同比增加196,000元，增長13.85%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的“三公”經(jīng)費支出0元。其中：

1. 本單位無因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算，同比無變化。

    2. 公務(wù)接待費支出預(yù)算30,000元，同比無變化。

3. 公務(wù)用車費預(yù)算1,581,000元，同比增加196,000元，增長14.15 % 。其中：

（1）公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算1,231,000元，同比增加196,000元，增長18.94 %，增加主要原因是醫(yī)院門診、住院人次增加，救護車出車次數(shù)和里程隨之增加；車輛使用年限較長，相應(yīng)的運行維護成本增加。       

（2）公務(wù)用車購置費350,000元，同比無變化。

（二）2023年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況。

本單位無一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算，同比無變化。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

    本單位2023年無政府性基金預(yù)算支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明。

本單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0元。

另外，本單位事業(yè)運行經(jīng)費總預(yù)算安排428,179,824元，全部為項目支出預(yù)算，同比增加72,342,024元，增長20.33%。主要原因是一是新冠疫情緩解；二是醫(yī)院周邊道路施工逐漸完工，醫(yī)院門診及住院人次增加。為確保醫(yī)院正常運轉(zhuǎn)，藥品、專用材料等支出增加。經(jīng)費支出預(yù)算安排來源全部是事業(yè)收入資金，用于單位保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的公用經(jīng)費支出，主要用于辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料、水電費、物業(yè)管理費、辦公設(shè)備購置費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。

2023年政府采購預(yù)算49,634,811元，同比減少26,687,817元，下降34.97%。其中：政府集中采購預(yù)算12,055,000元，占政府采購預(yù)算的24.29%，同比減少147,800元，下降1.21 %；主要原因是部分采購品目數(shù)量減少。分散采購37,579,811元，占政府采購預(yù)算的75.71%，同比減少26,540,017元，下降41.39 %；主要原因是部分采購品目使用專項債購買。

按政府采購資金類型劃分，一般公共預(yù)算撥款0元，財政專戶管理的資金安排0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排0元，單位資金安排49,634,811元。

按政府采購項目類型，分為貨物類采購、工程類采購和服務(wù)類采購三種類型。其中：貨物類采購24,829,811元，占政府采購預(yù)算50.02%；工程類采購0元，占政府采購預(yù)算0%；服務(wù)類采購24,805,000元，占政府采購預(yù)算49.98%。

（三）國有資產(chǎn)的總體情況說明。

共有車輛16輛，其中：一般公務(wù)用車5輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車11輛、其他用車0輛。

截至2022年12月31日，資產(chǎn)原值合計1,322,146,859.23

元，其中：1.土地、房屋及構(gòu)筑物899,134,591.02元。2. 通用設(shè)備60,270,099.98元。3. 專用設(shè)備347,988,650.52元。4. 文物和陳列品0元。5 .圖書檔案79,153.44元，6. 家具、用具、裝具等14,674,364.27元。

（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明。

2023年單位預(yù)算所有項目均已編制績效目標(biāo)，其中：項目支出（其他運轉(zhuǎn)類和特定目標(biāo)類項目）19個，涉及一般公共預(yù)算撥款0元，財政專戶管理資金收入0元，單位資金700,300,011元，上年結(jié)余收入593,814元。相關(guān)績效目標(biāo)情況詳見單位預(yù)算公開表10表。

第三部分：專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款：是指本級財政當(dāng)年撥付的預(yù)算資金，包含經(jīng)費撥款、納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的資金、專項收入安排的資金、行政事業(yè)性收費收入安排的資金、罰沒收入安排的資金、國有資本經(jīng)營收入安排的資金、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的資金、其他收入安排的資金等。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助 活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

   5．“三公”經(jīng)費：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境） 費反映單位公職人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    6.事業(yè)運行經(jīng)費：為保障事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分：梧州市人民醫(yī)院2023年單位預(yù)算報表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況

表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十、年度預(yù)算項目績效目標(biāo)公開表

上述報表詳見附件。

【單位預(yù)算】梧州市人民醫(yī)院2023年單位預(yù)算公開表