目   錄

第一部分：梧州市人民醫(yī)院概況

    一、主要職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、人員構(gòu)成情況

第二部分：梧州市人民醫(yī)院2024年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

一、單位收支預(yù)算總體情況說明

二、單位收入預(yù)算總體情況說明

三、單位支出預(yù)算總體情況說明

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

八、政府性基金預(yù)算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分：專業(yè)名詞解釋

第四部分：梧州市人民醫(yī)院2024年單位預(yù)算報表（詳見附件）

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十、年度預(yù)算項目績效目標(biāo)公開表

第一部分：梧州市人民醫(yī)院概況

一、主要職責(zé)

梧州市人民醫(yī)院是一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、康復(fù)、預(yù)防保健和社區(qū)服務(wù)為一體的三級綜合醫(yī)院。主要負(fù)責(zé)開展醫(yī)療、護(hù)理、醫(yī)學(xué)教學(xué)與研究、衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)、保健與健康教育等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)；承擔(dān)所轄區(qū)域居民的基本公共衛(wèi)生服務(wù)。主要職責(zé)是：

(一)貫徹執(zhí)行新時期黨的衛(wèi)生健康工作方針，貫徹落實上級黨委和政府工作部署和要求。

(二)為人民群眾提供醫(yī)療、預(yù)防、保健、健康教育和公共衛(wèi)生服務(wù)。

(三)承擔(dān)教學(xué)醫(yī)院、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)、繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育等職責(zé)。

(四)開展醫(yī)學(xué)科學(xué)研究，推動醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化。

(五)開展對外交流和合作。

(六)承擔(dān)上級部門指令性醫(yī)療服務(wù)、突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救助、公共衛(wèi)生以及重大活動醫(yī)療保障等任務(wù)。

(七)承擔(dān)上級黨委和政府有關(guān)部門交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

梧州市人民醫(yī)院屬公益二類非參照公務(wù)員法管理差額撥款事業(yè)單位。

梧州市人民醫(yī)院內(nèi)設(shè)臨床醫(yī)技科室56個，其中自治區(qū)臨床重點�？�8個，市臨床重點�？�8個。職能科室28個，包括醫(yī)院辦公室、黨委辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室、應(yīng)急管理辦公室、國有資產(chǎn)管理科、醫(yī)務(wù)部、護(hù)理部、藥學(xué)部、人力資源部、財務(wù)部、后勤保障部等。

三、人員構(gòu)成情況

梧州市人民醫(yī)院編制人數(shù)為585人，全部為差額事業(yè)編制。其中：在職在編人數(shù)506人，全部為差額事業(yè)編制人員。其他聘用人員899人；實有退休人員344人。

第二部分：梧州市人民醫(yī)院2024年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

一、單位收支預(yù)算總體情況說明

2024年收支總預(yù)算810,000,000元，同比增加109,106,175元，增長15.6%。其中：本年收入預(yù)算810,000,000元，同比增加109,699,989元，增長15.7 %；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0元，同比減少593,814元。收入全部為事業(yè)收入；支出全部為衛(wèi)生健康支出。

2024年收支預(yù)算總體增加主要是以下支出增加：一是預(yù)期醫(yī)院門診及住院人次增加使收入預(yù)算總體有所增加。

二、單位收入預(yù)算總體情況說明

2024年收入總預(yù)算810,000,000元，同比增加109,106,175 元,增長15.6%。本年收入預(yù)算810,000,000元，同比增加109,699,989元,增長15.7%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，同比減少593,814元。其中： 

（一）本單位無一般公共預(yù)算撥款，同比無變化。

（二）本單位無政府性基金預(yù)算收入，同比無變化。

（三）本單位無財政專戶管理資金收入，同比無變化。

（四）事業(yè)收入810,000,000元，同比增加109,699,989元， 增長15.7%，主要是醫(yī)院門診及住院人次增加，事業(yè)收入隨之增加。

（五）本單位無事業(yè)單位經(jīng)營收入，同比無變化。

三、單位支出預(yù)算總體情況說明

2024年支出總預(yù)算810,000,000元，較上年增長15.6%，其中，項目支出預(yù)算810,000,000元，占支出總預(yù)算的100%，同比增加109,106,175元，增長15.6 %。其中：

衛(wèi)生健康支出類科目810,000,000元，占支出總預(yù)算100%，同比增加109,106,175元，增長15.6%。

 四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2024年無財政撥款收支總預(yù)算，同比無變化。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

2024年本單位無一般公共預(yù)算撥款支出，同比無變化。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2024年本單位無一般公共預(yù)算基本支出，同比無變化。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

（一）2024年單位預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況。

2024年單位預(yù)算全口徑安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算1,442,000元，同比減少169,000元，下降10.5%。其中，當(dāng)年預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費支出1,442,000元。其中：

1. 因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0元，同比無變化。

    2. 公務(wù)接待費支出預(yù)算30,000元，同比無變化。

3. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算1,412,000元，同比減少169,000元，下降10.7% 。其中：

（1）公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算1,062,000元，同比減少169,000元，下降13.7%，減少主要原因是新冠疫情結(jié)束車輛使用率下降，車輛維護(hù)費也相應(yīng)下降。       

（2）公務(wù)用車購置費350,000元，同比無變化。

（二）2024年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況。

2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0元，同比無變化。其中：

1. 因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算。

因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0元，同比無變化。

2. 公務(wù)接待費預(yù)算。

公務(wù)接待費預(yù)算0元，同比無變化。

3. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算。

公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算0元，同比無變化。具體是：

（1）公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算0元，同比無變化。

（2）公務(wù)用車購置預(yù)算0元，同比無變化。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

本單位2024年單位預(yù)算無政府性基金預(yù)算支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位2024年單位預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

十、其他重要事項情況說明

（一）事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費說明。

本單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0元。

本單位為事業(yè)單位，事業(yè)運行經(jīng)費總預(yù)算安排508,098,330元，全部為項目支出預(yù)算，同比增加79,918,506   元，增長18.7%。主要原因是醫(yī)院門診及住院人次增加。為確保醫(yī)院正常運轉(zhuǎn)，藥品、專用材料等支出增加。經(jīng)費支出預(yù)算安排來源全部是事業(yè)收入資金，用于單位保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的公用經(jīng)費支出。主要用于辦公費、印刷費、水電費、培訓(xùn)費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。

2024年政府采購預(yù)算46,127,400元，同比減少3,507,411元，下降7.1%。其中：政府集中采購預(yù)算14,080,400元，占政府采購預(yù)算的30.5%，同比增加2,025,400元，增長16.8%；主要原因是部分采購品目數(shù)量增加。分散采購32,047,000元，占政府采購預(yù)算的69.5%，同比減少5,532,811.00元，下降14.7%；主要原因是部分采購品目數(shù)量減少。

按政府采購資金類型劃分，一般公共預(yù)算撥款0元，財政專戶管理的資金安排0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排0元，單位資金安排46,127,400元。

按政府采購項目類型，分為貨物類采購、工程類采購和服務(wù)類采購三種類型。其中：貨物類采購21,293,400元，占政府采購預(yù)算46.2%；工程類采購0元，占政府采購預(yù)算0%；服務(wù)類采購24,834,000元，占政府采購預(yù)算53.8%。

貨物類采購主要內(nèi)容是：1.醫(yī)療設(shè)備,預(yù)算金額14,800,000元,用于通過配置醫(yī)療設(shè)備提高醫(yī)療服務(wù)水平；2.應(yīng)用軟件,預(yù)算金額2,500,000元,用于優(yōu)化更新信息系統(tǒng)；服務(wù)類采購主要內(nèi)容是：1.維修和保養(yǎng)服務(wù),預(yù)算金額 9,250,000元,用于保障設(shè)備設(shè)施等正常運轉(zhuǎn)；2.系統(tǒng)軟件運維,預(yù)算金額3,500,000元,用于信息系統(tǒng)維修維護(hù)；3.保安服務(wù)，預(yù)算金額2,052,000元，用于保障日常安全。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

共有車輛18輛，其中：一般公務(wù)用車5輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車13輛，其他用車0輛。

截至2023年12月31日，資產(chǎn)原值合計1,440,311,740.3元，其中：1.土地、房屋及構(gòu)筑物899,134,591.02元。2. 通用設(shè)備74,086,538.14 元。3. 專用設(shè)備451,190,866.92元。4. 文物和陳列品0元。5 .圖書檔案79,153.44元，6. 家具、用具、裝具等15,823,590.78元。

（四）預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

1.本單位2024年所有項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，涉及市本級項目14個，預(yù)算資金810,000,000元。績效目標(biāo)情況詳見報表（日常運轉(zhuǎn)類項目、工資類人員經(jīng)費項目和涉密項目等除外）。

2.重點項目預(yù)算績效目標(biāo)說明。

重點項目：差額事業(yè)單位支出(其他專項)-藥品購置費，預(yù)算資金172,750,000元，2024年度績效目標(biāo)為按業(yè)務(wù)發(fā)展需求采購藥品，保障醫(yī)院業(yè)務(wù)的正常開展，設(shè)1條數(shù)量指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)1.藥品采購批次≥10批；設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)1.藥品的合格率＝100%；設(shè)1條時效指標(biāo)：時效指標(biāo)1.采購材料到位及時率＝100%；設(shè)1條成本指標(biāo)：成本指標(biāo)1項目成本超支率≤0%；設(shè)1條社會效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)1.滿足業(yè)務(wù)需求；設(shè)1條可持續(xù)影響指標(biāo)：可持續(xù)影響指標(biāo)1.保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)；設(shè)1條滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度1.職工滿意度≥95%。

第三部分：專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款：是指本級財政當(dāng)年撥付的預(yù)算資金，包含經(jīng)費撥款、納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的資金、專項收入安排的資金、行政事業(yè)性收費收入安排的資金、罰沒收入安排的資金、國有資本經(jīng)營收入安排的資金、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的資金、其他收入安排的資金等。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4．事業(yè)運行經(jīng)費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

5．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   6．“三公”經(jīng)費：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境） 費反映單位公職人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

第四部分：2024年單位預(yù)算報表

一、單位收支總體情況表（預(yù)算公開01表）

二、單位收入總體情況表（預(yù)算公開02表）

三、單位支出總體情況表（預(yù)算公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（預(yù)算公開06表）

七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表（預(yù)算公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開09表）

十、年度預(yù)算項目績效目標(biāo)公開表（預(yù)算公開10表）

上述報表詳見附件。

附件：/news/file/2024/20240326092935803580.xls