目   錄

第一部分：梧州市長(zhǎng)洲區(qū)大塘社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心概況

    一、主要職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、人員構(gòu)成情況

第二部分：梧州市長(zhǎng)洲區(qū)大塘社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

一、單位收支預(yù)算總體情況說明

二、單位收入預(yù)算總體情況說明

三、單位支出預(yù)算總體情況說明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

八、政府性基金預(yù)算情況說明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第三部分：專業(yè)名詞解釋

第四部分：梧州市長(zhǎng)洲區(qū)大塘社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年單位預(yù)算報(bào)表（詳見附件）

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況

表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十、年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表

第一部分：梧州市長(zhǎng)洲區(qū)大塘社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)

本單位主要職能是在國(guó)家相關(guān)文件的指導(dǎo)下積極開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作，大概可以分成以下六項(xiàng)職能：

（一）社區(qū)預(yù)防：社區(qū)衛(wèi)生診斷，傳染病疫情報(bào)告和監(jiān)測(cè)，預(yù)防接種，結(jié)核病、艾滋病等重大傳染病預(yù)防，常見傳染病防治等。

（二）社區(qū)保�。簨D女保健，兒童保健，老年保健等健康管理，健康檔案管理。

（三）社區(qū)治療：一般常見病、多發(fā)病的診療，社區(qū)現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)，慢性病篩查和重點(diǎn)慢性病病例管理、精神病患者管理、轉(zhuǎn)診服務(wù)等。

（四）社區(qū)康復(fù)：殘疾康復(fù)，疾病恢復(fù)期康復(fù)，家庭和社區(qū)康復(fù)訓(xùn)練指導(dǎo)等。

（五）社區(qū)健康教育： 健康教育講座、衛(wèi)生知識(shí)普及，個(gè)體和群體的健康管理，重點(diǎn)人群與重要場(chǎng)所健康教育，宣傳健康行為和生活方式等。

（六）社區(qū)計(jì)劃生育：計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)與咨詢指導(dǎo)，發(fā)放避孕藥具等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

梧州市長(zhǎng)洲區(qū)大塘社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心的單位性質(zhì)為基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，為非參照公務(wù)員法管理差額撥款事業(yè)單位（公益一類），中心無(wú)內(nèi)設(shè)科室。

三、人員構(gòu)成情況

梧州市長(zhǎng)洲區(qū)大塘社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心單位經(jīng)費(fèi)管理方式實(shí)行差額預(yù)算管理方式，人員編制總數(shù)34名，其中差額事業(yè)編34名。在職人員28人，其中事業(yè)編制人員13人，編外聘用人員15人。

第二部分：梧州市長(zhǎng)洲區(qū)大塘社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

一、單位收支預(yù)算總體情況說明

2024年收支總預(yù)算9911298元，同比減少785882.23元，下降7.3%。其中：本年收入預(yù)算 9911298元，同比減少19182元，下降0.2%。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，同比減少766700.23元。收入包括：事業(yè)收入；支出包括：衛(wèi)生健康支出。

2024年收支預(yù)算總體減少主要是以下收入減少：一是專用設(shè)備購(gòu)置費(fèi)減少；二是因今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余審批程序變動(dòng)，本單位上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金編入政府預(yù)算，未在單位預(yù)算中體現(xiàn)。

二、單位收入預(yù)算總體情況說明

2024年收入總預(yù)算9911298元，同比減少785882.23元，下降7.3%。本年收入預(yù)算9911298元，同比減少19182元，下降0.2%，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，同比減少766700.23元。

（一）本單位無(wú)一般公共預(yù)算撥款，同比無(wú)變化。

（二）本單位無(wú)政府性基金預(yù)算收入，同比無(wú)變化。

（三）本單位無(wú)財(cái)政專戶管理資金收入，同比無(wú)變化。

（四）事業(yè)收入9911298元，同比減少19182元，下降0.2 %。

（五）本單位無(wú)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入，同比無(wú)變化。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、單位支出預(yù)算總體情況說明

2024年支出總預(yù)算9911298元，較上年減少7.3 %。其中，基本支出預(yù)算0元，占支出總預(yù)算的0%，同比無(wú)變化；項(xiàng)目支出預(yù)算9911298元，占支出總預(yù)算的100%，同比減少785882.23元，同比下降7.3%。其中：

衛(wèi)生健康支出類科目9911298元，占支出總預(yù)算100 %，同比減少785882.23元，下降7.3 %。

 四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2024年本單位無(wú)財(cái)政撥款支出。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

2024年本單位無(wú)一般公共預(yù)算撥款支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2024年本單位無(wú)一般公共預(yù)算基本支出。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）2024年單位預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

2024年單位預(yù)算全口徑安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 5000元，同比增加2000元，增長(zhǎng)66.7 %。其中：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元，同比無(wú)變化。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算5000元，同比增加2000元，增長(zhǎng)66.7 %，增加主要原因是社區(qū)評(píng)比等活動(dòng)增加，接待費(fèi)用對(duì)應(yīng)增加。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)費(fèi)預(yù)算0元，同比無(wú)變化。其中：

（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0元，同比無(wú)變化。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，同比無(wú)變化。

（二）2024年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元，同比無(wú)變化。其中：

1. 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元，同比無(wú)變化。

2. 公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0元，同比無(wú)變化。

3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，同比無(wú)變化。具體是：

（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，同比無(wú)變化。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算0元，同比無(wú)變化。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

本單位2024年單位預(yù)算無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

本單位2024年單位預(yù)算無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明。

本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0元。

本單位為事業(yè)單位，事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總預(yù)算安排5860500元，其中：基本支出預(yù)算0元，項(xiàng)目支出預(yù)算5860500元，同比減少3960566.58元，下降40.3%。主要原因是辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出減少。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說明。

2024年政府采購(gòu)預(yù)算686790元，同比減少2775179.31元，下降80.2 %。其中：政府集中采購(gòu)預(yù)算0 元，占政府采購(gòu)預(yù)算的 0%，同比減少297555.06 元，下降100 %；主要原因是本年未預(yù)計(jì)有集中采購(gòu)項(xiàng)目。分散采購(gòu)686790元，占政府采購(gòu)預(yù)算的 100%，同比減少2477624.25元，增長(zhǎng)下降78.3%；主要原因是本社區(qū)將于2024年建成住院樓，需要購(gòu)買設(shè)備、系統(tǒng)等物資較去年減少。

按政府采購(gòu)資金類型劃分，均為單位資金。

按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型，分為貨物類采購(gòu)、工程類采購(gòu)和服務(wù)類采購(gòu)三種類型。其中：貨物類采購(gòu)686790元，占政府采購(gòu)預(yù)算100%。

貨物類采購(gòu)的主要內(nèi)容是：1.專用設(shè)備購(gòu)置費(fèi)，預(yù)算金額676790元，主要是社區(qū)業(yè)務(wù)用房建成后設(shè)備醫(yī)療設(shè)備采買。2.衛(wèi)生材料等購(gòu)置費(fèi)，預(yù)算金額10000元，主要用途為社區(qū)業(yè)務(wù)用房建成后衛(wèi)生材料采買。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。

截至2023年12月31日，資產(chǎn)原值合計(jì)3785878.02元，其中：1.土地、房屋及構(gòu)筑物0元。2. 通用設(shè)備613145.5元。3. 專用設(shè)備3071540元。4. 文物和陳列品0元。5 .圖書檔案68元，6. 家具、用具、裝具等101124.52元。

（四）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明

2024年單位預(yù)算所有項(xiàng)目均已編制績(jī)效目標(biāo)，其中：項(xiàng)目支出（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類和特定目標(biāo)類項(xiàng)目）7個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，單位資金9911298元。相關(guān)績(jī)效目標(biāo)情況詳見單位預(yù)算公開表10表。

2.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

重點(diǎn)項(xiàng)目：差額事業(yè)單位支出(人員性支出)-在職在編人員經(jīng)費(fèi)，預(yù)算資金184000元，2024年度績(jī)效目標(biāo)為維持社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)，給轄區(qū)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，用于在編職工基本工資，津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資等，提高單位人員工作積極性。設(shè)1條數(shù)量指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)1.經(jīng)費(fèi)支付聘用員工數(shù)量≥16人；設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)1.職工考核合格率≥90%；設(shè)1條時(shí)效指標(biāo)：時(shí)效指標(biāo)1.工資發(fā)放及時(shí)率≥90%；設(shè)1條成本指標(biāo)：成本指標(biāo)1.項(xiàng)目成本超支率≤0%；設(shè)1條社會(huì)效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)1.指標(biāo)內(nèi)容為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，指標(biāo)值為有效保障；設(shè)1條滿意度指標(biāo)：滿意度指標(biāo)1.聘用員工滿意度≥90%。

第三部分：專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的預(yù)算資金，包含經(jīng)費(fèi)撥款、納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的資金、專項(xiàng)收入安排的資金、行政事業(yè)性收費(fèi)收入安排的資金、罰沒收入安排的資金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入安排的資金、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的資金、其他收入安排的資金等。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

5項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6.事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境） 費(fèi)反映單位公職人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

第四部分：梧州市長(zhǎng)洲區(qū)大塘社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年單位預(yù)算報(bào)表

一、單位收支總體情況表（預(yù)算公開01表）

二、單位收入總體情況表（預(yù)算公開02表）

三、單位支出總體情況表（預(yù)算公開03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（預(yù)算公開06表）

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況

表（預(yù)算公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開08表）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開09表）

十、年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表（預(yù)算公開10表）

上述報(bào)表詳見附件。

/news/file/2024/20240326175854425442.xls