目  錄

第一部分：梧州市長洲區(qū)大塘社區(qū)衛(wèi)生服務中心概況

一、本單位職責

二、機構設置情況

第二部分：梧州市長洲區(qū)大塘社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年度單位決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經營預算財政撥款支出決算表

表九：財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

第三部分：梧州市長洲區(qū)大塘社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年度單位決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況

二、2023年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

四、2023年度政府性基金預算支出決算情況

五、2023年度國有資本經營預算支出決算情況

六、財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

七、其他重要事項情況說明

八、預算績效管理工作開展情況

第四部分：名詞解釋

第一部分：梧州市長洲區(qū)大塘社區(qū)衛(wèi)生服務中心概況

一、本單位職責

本單位主要職能是在國家相關文件的指導下積極開展基本公共衛(wèi)生服務工作，大概可以分成以下六項職能：

（一）社區(qū)預防：社區(qū)衛(wèi)生診斷，傳染病疫情報告和監(jiān)測，預防接種，結核病、艾滋病等重大傳染病預防，常見傳染病防治等。

（二）社區(qū)保�。簨D女保健，兒童保健，老年保健等健康管理，健康檔案管理。

（三）社區(qū)治療：一般常見病、多發(fā)病的診療，社區(qū)現(xiàn)場救護，慢性病篩查和重點慢性病病例管理、精神病患者管理、轉診服務等。

（四）社區(qū)康復：殘疾康復，疾病恢復期康復，家庭和社區(qū)康復訓練指導等。

（五）社區(qū)健康教育：健康教育講座、衛(wèi)生知識普及，個體和群體的健康管理，重點人群與重要場所健康教育，宣傳健康行為和生活方式等。

（六）社區(qū)計劃生育：計劃生育技術服務與咨詢指導，發(fā)放避孕藥具等。

二、機構設置情況

本單位的單位性質為基層醫(yī)療衛(wèi)生機構，為非參照公務員法管理差額撥款事業(yè)單位，中心無內設科室。

第二部分：梧州市長洲區(qū)大塘社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年度單位決算報表

2023年度單位決算報表(此部分另附表格，詳見《附件:梧州市長洲區(qū)大塘社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年度單位決算公開表》)

第三部分：梧州市長洲區(qū)大塘社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年度單位決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況

（一）本單位2023年度總收入1496.19萬元，其中本年收入1268.33萬元，較2022年度決算數(shù)增加327.95萬元，增長28.07%。收入具體情況如下。

1.一般公共預算財政撥款收入510.46萬元，為市本級財政當年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加22.72萬元，增長4.66%，主要原因：2023年基本公共衛(wèi)生服務補助資金較2022年增加，且本單位基本公共衛(wèi)生業(yè)務增長，各項支出增加，補助資金使用率增加。

2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元，為市本級財政當年撥付的資金。與2022年決算數(shù)對比無變化。

3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。為市本級財政當年撥付的資金。與2022年決算數(shù)對比無變化。

4.事業(yè)收入657.46萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。較2022年度決算數(shù)減少20.27萬元，下降2.99%，主要原因是：就診人次減少，醫(yī)療收入有所下降。

5.經營收入0萬元,為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。與2022年決算數(shù)對比無變化。

6.其他收入100.41萬元,為預算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”之外取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加98.15萬元，增長4342.92%，主要原因是：2023年非同級收入較2022年大幅增長。

7.使用非財政撥款結余（含專用結余）227.86萬元,主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余、專用結余彌補本年度收支缺口的資金。較2022年度決算數(shù)增加227.86萬元，增長100%，主要原因是：2023年建設新業(yè)務用房需要，使用非財政撥款結余。

8.上年結轉和結余0萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。與2022年決算數(shù)對比無變化。

（二）本單位2023年度總支出1496.19萬元，其中本年支出1496.19萬元，較2022年度決算數(shù)增加327.95萬元，增長28.07%。支出具體情況如下：

1.衛(wèi)生健康支出（類）1496.19萬元：主要用于開展基礎醫(yī)療活動所需人員費用、藥品費。較2022年度決算數(shù)增加423.46萬元，增長39.47%，主要原因是：疫苗款、因醫(yī)療業(yè)務樓建設導致相關費用化開支較2022年增加。

2.結余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專用結余、繳納所得稅和轉入非財政撥款結余等。較2022年決算減少95.51萬元，下降100.00%，主要原因是：疫苗款、因醫(yī)療業(yè)務樓建設導致相關費用化開支增加，本年無結余分配。

3.年末結轉和結余0萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。與2022年決算數(shù)對比無變化。

二、2023年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出510.46萬元，較2022年度決算數(shù)增加22.72萬元，增長4.66%。其中：基本支出8.31萬元，項目支出502.15萬元。

本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為76.68萬元，支出決算為510.46萬元，完成年初預算的665.70%。

（一）衛(wèi)生健康支出(類)年初預算為0萬元，支出決算為8.31萬元。為年中追加資金，主要用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出。具體情況如下：

1.其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為8.31萬元，為年中追加2023年自治區(qū)財政醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育事業(yè)發(fā)展專項資金，主要用于社區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構能力建設。

（二）衛(wèi)生健康支出(類)年初預算為76.68萬元，支出決算為502.14萬元，完成年初預算的654.85%。為年中追加資金，主要用于公共衛(wèi)生支出，具體支出情況如下：

1.基本公共衛(wèi)生服務（項）年初預算76.68萬元，支出決算為500.19萬元，完成年初預算的652.31%。為年中追加2023年基本公共衛(wèi)生補助資金，主要用于支持本單位實施開展基本公共衛(wèi)生項目服務。

2.重大公共衛(wèi)生服務(項)年初預算為0萬元，支出決算為0.5萬元，為年中追加2023年中央財政重大傳染病防治項目資金，主要用于支持本單位實施開展納入國家免疫規(guī)劃的常規(guī)免疫及補充免疫防控。

3.突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理(項)年初預算為0萬元，支出決算為1.45萬元，為年中追加相關醫(yī)務人員臨時性工作補助資金，主要用于支持本單位實施臨時性疫情防控工作。

三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2023年度一般公共預算財政撥款基本支出8.31萬元，其中：人員經費支出8.24萬元。支出具體情況如下：

(一)工資福利支出8.24萬元。是年中追加2023年自治區(qū)財政醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育事業(yè)發(fā)展專項資金，主要用于社區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構能力建設中人員工資性支出。

(二)商品和服務支出0.07萬元。是年中追加2023年自治區(qū)財政醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育事業(yè)發(fā)展專項資金，主要用于社區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構能力建設中辦公費支出。

(三)資本性支出0萬元。與2022年決算數(shù)對比無變化。

四、2023年度政府性基金預算支出決算情況

本單位2023年無政府性基金收入，無政府性基金支出，

與年初預算對比無變化，與2022年決算對比無變化。

五、2023年度國有資本經營預算支出決算情況

本單位2023年無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款支出，與年初預算對比無變化，與 2022年決算對比無變化。

六、財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

2023 年度財政撥款安排的“三公”經費支出 0 萬元，與年初預算對比無變化，與 2022 年決算對比無變化。其中：因公出國（境）費支出決算 0 萬元，公務用車購置及運行費支出決算 0 萬元，公務接待費支出決算 0 萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出 0 萬元，與年初預算對比 無變化，與2022年決算對比無變化。全年使用財政撥款安 排 0（局、辦、鎮(zhèn)）機關、0 個所屬單位出國團組 0 個，參加其他單位組織的出國團組 0 個，全年因公出國（境）團組 10共計 0 個，累計 0 人次。

（二）公務用車購置及運行費支出 0 萬元，其中：

公務用車購置支出 0 萬元，與年初預算對比無變化，與

2022年決算對比無變化。

公務用車運行費支出 0 萬元，與年初預算對比無變化，

與 2022 年決算對比無變化。2023 年本單位及所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為 0 輛，全年運行費支出 0 萬元， 平均每輛車 0 萬元。

（三）公務接待費支出 0 萬元，與年初預算對比無變化，與 2022 年決算對比無變化。國內公務接待批次 0 次，人次 0 次，國（境）外公務接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明

本單位為事業(yè)單位，無機關運行經費，與年初預算對比

無變化，與 2022 年決算對比無變化。

（二）政府采購支出情況說明

本單位2023年度政府采購支出總額0.76萬元，其中：政府采購貨物支出0.76萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元（口徑參見部門決算F03表《機構運行信息表》中政府采購相關數(shù)據(jù)）。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。

（三）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中：副部（�。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

八、預算績效管理工作開展情況

整體支出績效自評結果

（一）項目績效自評總體情況

我單位2023年度項目9個，項目支出總額439.81萬元。其中，本級項目9個，本級項目支出439.81萬元；對下轉移支付項目0個，對下轉移支付0萬元。項目中，敏感涉密項目0個，涉及資金0萬元。所有項目均開展了績效自評，其中非敏感涉密項目績效自評結果為：7個項目評為一等，涉及資金429.79萬元，占項目總數(shù)比例77.78%，占項目支出總額比例97.72%；1個項目評為二等，涉及資金10.01萬元，占項目總數(shù)比例11.11%，占項目支出總額比例2.28%；0個項目評為三等，涉及資金0萬元，占項目總數(shù)比例0%，占項目支出總額比例0%；1個項目評為四等，涉及資金0萬元，占項目總數(shù)比例11.11%，占項目支出總額比例0%。

自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：少數(shù)項目資金使用效率低。下一步改進措施：制定資金使用計劃，提高資金使用效率，進一步改善就醫(yī)環(huán)境，提高診療效果和服務水平。

（二）部分重點項目績效自評情況

根據(jù)年初設定的績效目標，中央財政基本公共衛(wèi)生服務項目補助資金自評得分為98.24分，一等，項目全年預算數(shù)為454.49萬元，執(zhí)行數(shù)為374.66萬元，完成預算的82.43%。項目績效目標完成情況：一是提高了基層醫(yī)療衛(wèi)生機構基本公共衛(wèi)生服務水平；二是轄區(qū)居民健康素養(yǎng)水平不斷提高。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：資金使用進度緩慢。下一步改進措施：優(yōu)化審批流程，加快資金使用進度。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”等以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余、專用結余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。 

七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費：納入市本級財政預決算管理的“三公”經費，是指本級各單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：/news/file/2024/20241015153165136513.xlsx